清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年部門決算公開(kāi)

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-07 15:38 來(lái)源：清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 　　

目       錄

第一部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）概況

（一）部門主要職責(zé)

     （一）1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)；3、開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)；4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；5、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；6、舉辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)；7、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。

  （二）1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施；2、承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)平臺(tái)及各類電子政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)；3、做好清城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)絡(luò)站及各類專業(yè)網(wǎng)站、區(qū)直各單位、各街（鎮(zhèn)）子網(wǎng)站群的建設(shè)及技術(shù)支撐；4、政府投資或公共資源投資建設(shè)的信息化系統(tǒng)項(xiàng)目的審核工作；5、政府基礎(chǔ)信息共亨資源、共亨機(jī)制的建立，推進(jìn)面向社會(huì)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共亨和互聯(lián)互通；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)和保障信息安全；6、引導(dǎo)清城區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)無(wú)線城市、數(shù)字城市建設(shè)，推動(dòng)本地區(qū)農(nóng)村信息化、電子商務(wù)發(fā)展，推進(jìn)信息行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技研發(fā)工作，指導(dǎo)信息技術(shù)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用等。

    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）按照部門決算編報(bào)要求，納入我單位2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，本部門沒(méi)有下屬單位。
     本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)一個(gè)綜合辦公室和一個(gè)綜合信息中心。
    （二）人員構(gòu)成情況：2016年在職人員14人，在編人員9人，技術(shù)類聘員2人，后勤服務(wù)類聘員1人，購(gòu)買服務(wù)人員2人。

第二部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）2016年部門決算表

詳見(jiàn)：清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年部門決算表.doc

第三部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

    本單位2016年度總收入670.90萬(wàn)元，其中本年收入670.90萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入669.9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加157.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因：承擔(dān)全區(qū)性信息化項(xiàng)目，財(cái)政追加撥款收入增多。

2．其他收入1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2 萬(wàn)元，下降50%。主要原因：上級(jí)單位撥款經(jīng)費(fèi)減少。

（二）年度支出總體情況

本單位2016年度總支出814.22萬(wàn)元，其中本年支出814.22萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出29.18萬(wàn)元，主要用于:效能獎(jiǎng)、2015年帶薪休假補(bǔ)貼、2015年優(yōu)秀考核獎(jiǎng)金，比上年決算數(shù)增加26.95萬(wàn)元，主要原因是:發(fā)放效能獎(jiǎng)和帶薪休假。

    2.科學(xué)技術(shù)（類）支出522.72萬(wàn)元，主要用于:科普經(jīng)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護(hù)費(fèi)、“農(nóng)村”三資平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.00萬(wàn)元，主要用于:社會(huì)保障繳費(fèi)。

4.農(nóng)林水支出82.88萬(wàn)元，主要用于：移動(dòng)辦公用戶費(fèi)。

5.資源勘探信息等支出137.03萬(wàn)元，主要用于：清城區(qū)農(nóng)村信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出39.40萬(wàn)元，主要用于:住房公積金和住房改革補(bǔ)貼。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

本單位2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)669.9萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入669.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加184.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%；主要原因是:增加專項(xiàng)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本單位2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)813.22萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加327 .33萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%；主要原因是:增加專項(xiàng)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)。

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)（類）29.18萬(wàn)元，主要用于：效能獎(jiǎng)、2015年帶薪休假補(bǔ)貼、2015年優(yōu)秀考核獎(jiǎng)金；2.科學(xué)技術(shù)（類）522.72萬(wàn)元，主要用于：科普經(jīng)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護(hù)費(fèi)、“農(nóng)村”三資平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；4.農(nóng)林水82.88萬(wàn)元，主要用于：移動(dòng)辦公用戶費(fèi)；  5.資源勘探信息等支出137.03萬(wàn)元，主要用于：清城區(qū)農(nóng)村信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；6.住房保障支出39.40萬(wàn)元，主要用于住房公積金和住房改革補(bǔ)貼。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.65萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的19%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.09萬(wàn)元，降低75 %。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.2萬(wàn)元，降低79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.89萬(wàn)元，降低48%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，我單位無(wú)因公出國(guó)（境）開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.7萬(wàn)元，占33.75 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，占11.88%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.7萬(wàn)元，2016年本單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、扶貧及宣傳科普。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年主要發(fā)生國(guó)內(nèi)接待12次，接待人數(shù)共120人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.4萬(wàn)元，比上年增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%。主要原因是：人員增加，辦公業(yè)務(wù)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額29.94萬(wàn)元，主要政府采購(gòu)貨物支出29.94萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于下鄉(xiāng)調(diào)研和扶貧）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（科普大逢車）（用于宣傳科普）；我單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。主要是一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到98%。

組織對(duì)“科普經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出70萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)審計(jì)，科普經(jīng)費(fèi)設(shè)置總目標(biāo)為：以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)帶動(dòng)全民科學(xué)素質(zhì)的整體提高；分目標(biāo)按“青少年科普工作”、“農(nóng)村黨員培訓(xùn)工作及‘三下鄉(xiāng)’活動(dòng)”、“社區(qū)科普大學(xué)工作”、“示范基地建設(shè)、推選科普帶頭人”五個(gè)內(nèi)容分別設(shè)置。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置明確、合理，且有進(jìn)行細(xì)分和量化。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：我部門在部門決算中無(wú)增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告:經(jīng)對(duì)項(xiàng)目決策、資金安排和使用、組織實(shí)施情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的綜合分析評(píng)價(jià)，“科普經(jīng)費(fèi)(據(jù)實(shí)列支）”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
     4. 我部門沒(méi)有主要的民生項(xiàng)目支出和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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